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        關于彭澤縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告(書面)
        中共彭澤縣委、彭澤縣人民政府門戶網站 www.www.lonnielester.com 發布時間: 2019/3/5 10:14:05 來源:  作者:

         

        201931日在彭澤縣第十六屆人民代表大會第四次會議上

        縣財政局局長  宗潤齡

        各位代表:

        我受縣人民政府委托,向大會報告我縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的情況,請予審議,并請縣政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

        一、2018年財政預算執行情況

        2018年全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,全面貫徹落實黨的十九大精神,按照中央、省、市的決策部署,緊緊圍繞年初全縣經濟工作會要求,認真執行人大各項決議,嚴格貫徹執行《預算法》,依法加強組織收入,牢固樹立過緊日子的思想,堅持厲行節約,加大財政資金統籌力度,調整優化支出結構,突出保障重點,全面加強預、決算信息公開,圓滿完成了各項財政工作,實現全年財政收支平衡、略有結余。

        (一)一般預算執行情況

        ——全縣財政總收入250970萬元,完成年初預算數(以下簡稱預算數)237700萬元的105.6%,比2017年決算數(以下簡稱上年決算數)220167萬元增長14%。其中:中央級收入78631萬元,完成預算數68235萬元的115.2%;省級收入8565萬,完成預算數7200萬元的119%;縣級收入163774萬元,完成預算數162265萬元的100.9%?h級收入分項完成情況是:

        稅收收入127034萬元,完成預算數135065萬元的94.1%,其中:增值稅52656萬元,完成預算數51053萬元的103.1%;企業所得稅7729萬元,完成預算數4672萬元的165.4%;個人所得稅2925萬元,完成預算數1440萬元的203.1%;其他稅收收入63724萬元,完成預算數77900萬元的81.8%。非稅收入36740萬元,完成預算數27200萬元的135.1%,其中:行政性收費和罰沒收入13328萬元,完成預算數15000萬元的88.9%,;專項收入4682萬元,完成預算數4600萬元的101.8%;其他非稅收入18730萬元,完成預算數7600萬元的246.4%。

        財政收入分縣、鄉兩級完成情況是:縣直總收入138826萬元,占全縣財政總收入的55.3%,完成預算數152970萬元的90.8%。鄉鎮總收入112144萬元,占全縣財政總收入的44.7%,完成預算數98000萬元的114.4%。

        ——全縣財政支出338959萬元,完成預算數250171萬元的135.5%,比上年決算數增長9.4%。其中:上級專項資金撥付93118萬元,新增一般債券支出7173萬元,地方財政支出238668萬元。財政支出主要分項完成情況是:

        一般公共服務支出26456萬元(含上級專項,下同),完成預算數19298萬元的137.1%;公共安全支出8162萬元,完成預算數6650萬元的122.7%;教育支出72089萬元,完成預算數59433萬元的121.3%;科學技術支出6799萬元,完成預算數5220萬元的130.2%;文化體育與傳媒支出2023萬元,完成預算數1700萬元的119%;社會保障和就業支出49955萬元,完成預算數22850萬元的218.6%;醫療衛生支出39565萬元,完成預算數的17835萬元的221.8%;節能環保支出10602萬元,完成預算數3050萬元的347.6%;城鄉社區事務支出45475萬元,完成預算數10250萬元的443.7%;農林水事務支出64147萬元,完成預算數61311萬元的104.6%;交通運輸支出1711萬元,完成預算數3550萬元的48.2%;國土海洋氣象等事務支出1678萬元,完成預算數1965萬元的85.4%;住房保障支出2217萬元,完成預算數900萬元的246.3%;地方政府一般債務付息支出5138萬元,完成預算數3000萬元的171.3%;其他各項支出2942萬元,完成預算數33159萬元的8.9%,主要是預算安排資金在執行時調整為其他相應科目。

        預算支出完成數超出預算支出數較多的主要原因:一是年初預算時,部分上級專項存在不確定性,預算只列入了當年提前下達和一些固定性項目資金,但在預算執行時實際撥付的上級專項資金列入相應預算科目。二是年度預算執行中其他支出科目中預備費、預留的列收列支經費和預留調資安排的支出相應列入有關預算科目。三是當年新增一般債券,年初上級未下達額度故未列預算,但在預算執行時按規定列入了相應的預算科目。

        一般預算的收支平衡:2018年全縣一般公共預算收入163774萬元,上級補助收入161948萬元,新增一般債券收入10445萬元,上年結轉收入19803萬元,基金調入15330萬元,收入合計371300萬元。一般公共預算支出338959萬元,上解支出4380萬元,支出合計343339萬元。收支相抵,年終結轉27961萬元,剔除結轉下年度專項資金26352萬元,財政結余1609萬元,實現了財政收支平衡。

        (二)基金預算執行情況

        ——2018年全縣基金收入完成86872萬元,完成預算數60600萬元的143.3%,主要收入項目執行情況是:

        國有土地使用權出讓收入完成80375萬元;國有土地收益基金收入完成3695萬元;農業土地開發資金收入完成481元;其他各項基金收入完成2321萬元,其中:彩票公益金收入完成691萬元;城市基礎設施配套費收入完成950萬元;污水處理費收入完成680萬元。

        ——2018年全縣基金預算支出完成99431萬元,完成預算60600萬元的164.1%,主要支出分項執行情況是:

        文化體育與傳媒支出15萬元;社會保障和就業支出960萬元,城鄉社區支出94335萬元,農林水支出10萬元,商業服務業等支出112萬元,彩票公益金支出1084萬元,債務付息支出2887萬元,債務發行費用支出28萬元。

        基金預算收支平衡情況是:年基金收入完成86872萬元,上級補助收入1558萬元,新增專項債券收入26211萬元,上年結轉收入1028萬元,收入總計115669萬元。本年基金支出完成99431萬,上解支出337萬元,調出資金15330萬元,支出總計115098萬元。收支相抵,基金結轉571萬元。

        上述財政收支完成數字,由于省、市、縣三級財政結算有部分項目尚未最后確定,以上數據可能有少許變動,待省財政最終決算批復下達后屆時再向縣人大常委會報告。

        (三)社會保險基金預算執行情況

        社會保險基金收入105089萬元,完成預算數99435萬元的105.7%。其中:企業職工基本養老保險基金收入37073萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入23014萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入8378萬元,職工基本醫療保險基金收入10082萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入24778萬元,工傷保險基金收入692萬元,失業保險基金收入625萬元,生育保險基金收入447萬元。

        社會保險基金支出90143萬元,完成預算數85382萬元的105.6%。其中:企業職工基本養老保險基金支出34837萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出15999萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出6391萬元,職工基本醫療保險基金支出8480萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出22523萬元,工傷保險基金支出938萬元,失業保險基金支出252萬元,生育保險基金支出723萬元。

        社會保險基金預算收支平衡情況是:社會保險基金收入完成105089萬元,上年滾存結余61112萬元,本年社會保險基金可用資金166201萬元。本年社會保險基金支出90143萬元。收支相抵,社會保險基金滾存結余76058萬元。

        (四)2018年預算執行的主要工作

        (一)緊盯收入目標,財政收入邁上臺階

        根據縣委、縣政府以及年初全縣經濟工作會總體要求,我們精心謀劃、努力克服經濟繼續下行和“減稅降費”等政策因素,通過與稅務及其他征收部門單位積極溝通,采取積極有效的措施,抓好收入調度、壓實工作責任、強化收入征管、努力挖潛增收,確保財政收入應收盡收,超額完成了全年目標任務數。全縣財政收入總量突破25億元,完成年初預算數23.77億元的105.6%,達到25.1億元,同比增長14%。地方一般公共預算收入完成16.4億元,同比增長6.1%。稅收收入占財政總收入的比重達到85.4%,比上年提高0.9個百分點。

        (二)優化支出結構,社會事業投入加大

        今年財政預算堅持保運轉、保民生、促發展,進一步優化支出結構。一是確保工資發放和機構正常運轉。今年財政累計撥付人員經費及公用經費75451萬元(其中用于清理201410月份至201612月份個人掛賬的養老社保8%部分及職業年金的4%部分合計8841萬元);二是支持教育事業優先發展。2018年全年教育支出達到72089萬元,同比增長10%,同時通過多方努力、多方籌集資金撥付教育迎“國檢”經費7083萬元,實現了三年教育經費達到“三個增長”要求,順利通過了義務教育均衡發展迎“國檢”工作;三是支持完善社會保障體系。2018年全縣醫療衛生和計劃生育支出39565萬元,同比增長16.8%,同時配合衛計部門投入5807萬元,用于申報“創建國家衛生縣城”的建設資金;加大脫貧攻堅扶貧領域保障力度。全年財政累計撥付扶貧領域資金6758萬元,用于貧困村新農村建設、光伏發電、產業扶貧和貧困村退出及村莊整治等扶貧資金5576萬元;撥付貧困人員的城鄉低保和五保戶供養等資金697萬元;撥付義教、高中和職教貧困生補助及免學費資金485萬元。通過整合財政資金,加大攻堅投入和保障力度,扶貧攻堅成效顯著。五是支持農業農村經濟發展。全年投入農林水方面支出達64147萬元,撥付耕地保護補貼資金5177萬元;安排“一事一議”建設項目145個,財政獎補資金588萬元;撥付新農村建設和農村生活垃圾治理經費5766萬元,有利地改善了農村公共設施建設和居住環境。六是加大重點支出和民生方面投入。今年“八項支出”投入為25.9億元,占一般公共預算支出的76.4%,同比增長20.6%;民生支出達25.6億元,占一般公共預算支出的75.4%,同比增長5%。

        (三)多方籌措資金,促進各項事業發展

        一是積極爭取上級財政支持。爭取上級轉移支付資金16.36億元,其中:一般性轉移支付資金10.76億元;專項轉移支付資金5.6億元。二是積極發揮財政信貸資金效益。通過“財園信貸通”向102戶企業發放貸款4.4億元;通過“財政惠農信貸通”發放貸款1.95億元。中小微企業融資難、融資貴的問題得到有效改善。三是大力支持重點項目和園區基礎設施建設。通過預算安排、土地出讓、盤活存量、融資平臺等多種形式籌措資金16.88億元,推進了城區、園區、重點項目建設以及征地拆遷。四是大力推進商品房去庫存政策力度。為做好房地產市場調控工作,促進房地產市場穩定健康發展,我縣出臺相關文件,多方籌集資金,先后四次撥付購房補貼資金15074萬元,商品房去庫存政策效果明顯。

        (四)強化財政監管,財政管理規范有效

        一是根據《預算法》及上級相關要求,優化預算編制。進一步加強預決算信息公開,全縣38個部門173個單位,統一時間、統一格式,嚴格按要求功能科目細化到“項”,經濟科目細化到“款”,集中在彭澤縣政府信息網站公開。二是嚴控公用經費支出。從嚴控制“三公經費”、會議費、培訓費等各項公用經費支出,有效的利用“三公經費監控平臺”,降低行政運行成本,推進節約型政府建設,“三公經費”較上年壓縮4個百分點。三是規范涉農資金管理。積極發揮“涉農項目資金監管平臺”的作用,成立了涉農資金領導小組,制訂管理辦法和方案,自3月份正式運行以來,涉農資金監管平臺共處理預警5186條,投訴95條,確保涉農項目資金在陽光下運行。四是推動扶貧領域資金管理。搭建“財政扶貧資金動態監控系統”,成立了彭澤縣財政局財政扶貧資金動態監控系統工作推進領導小組,制訂實施方案,嚴格按照上級部門的要求處理扶貧資金131批次,共計76054萬元。五是加強財政監督管理。對58個財政資金賬戶進行網上對賬、清查33個預算單位資金賬戶,開展鄉鎮“小金庫”專項治理工作,共處理違規資金413萬元。六是發揮財政投資評審職能。全年共完成投資評審項目522個,送審15.35億元,審減2.67億元,綜合審減率17.4%。七是規范政府采購程序。全年實施政府采購預算資金3.44億元,累計完成政府采購資金2.87億元,節約資金0.57億元,節約率16.6%。八是認真開展績效管理。突出扶貧資金績效為重點、項目資金為重心,對多領域多層面的資金進行了績效評價,總額1559.8萬元。九是加強國有資產管理。首次在人大常委會上報告國有資產監管工作,進一步完善國有企業監管。2018年度對保障性住房所屬資產及工業園區東擴土地平整尾砂進行公開拍賣處置,處置收入達1.31億元;加大了公租房、廉租房、非住宅資產和相關行政事業經營資產的租賃收入的收繳力度,共收取各項租賃收入2033萬元。

        (五)加強債務管理,規范債券資金使用。一是嚴格執行地方政府債務限額管理,把握好防風險和促發展關系,穩步推進專項債券管理,嚴格專項債券與項目對應,并向人大常委會報告債券資金規模及使用情況。二是定人定崗負責債務工作,積極主動與上級部門溝通,最大限度爭取債券資金,2018年共爭取債券資金3.6656億元(其中:一般債券1.0445億元,專項債券2.6211億元),2018年我縣債務總額23.27億元(其中:一般債券11.87億元,專項債券11.41億元),2018年省級下達我縣債務限額28.14億元(其中:一般債券14.88億元,專項債券13.26億元),綜合債務率19.74%,我縣的債務風險總體可控。三是積極探索政府債務和企業債務分離。按照上級債務管理要求,嚴格規范政府債務行為,我縣成立了彭澤縣城市發展集團,積極探索融資平臺市場化轉型,實現政府債務和企業債務分離。通過城發集團共支付征地拆遷款、城市基礎設施建設和園區基礎設施建設等重點工程項目資金12.55億元。

        各位代表,2018年雖然我縣財政收入實現既定目標,民生支出及各項事業發展的基本需求得到有效保障。但我們也清醒地看到,當前我縣財稅工作還存在一些困難和問題:缺乏稅源支柱型產業,財政收入保持持續增長的難度較大;各種政策性硬性支出進一步加重,減稅降費幅度加大,保民生、保穩定、強發展的收支矛盾較為突出;財政改革需進一步深化,融資渠道需進一步拓寬,部門間協調需進一步加強等等。對于這些問題,我們將高度重視,深入分析原因,采取有力措施,認真加以解決。

        二、2019年財政預算草案

        按照省、市財政工作總體要求,2019年財政預算安排的指導思想是:習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的十九大精神,按照中央、省、市、縣的決策部署,堅持穩中求進總基調、堅持新發展理念、堅持高質量發展要求,以供給側結構性改革為主線,落實預算法和改革完善預算管理制度意見要求,牢固樹立過緊日子的思想,厲行勤儉節約,量入為出,量力而行;加大財政資金統籌力度,有效盤活存量資金,調整優化支出結構,突出保障重點;深化部門預算改革,嚴格項目立項,規范和加強項目支出管理,全面推進績效管理,提高財政資金使用效益;加強預算公開,提高預算透明度,著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

        根據上述指導思想,我們編制了2019年縣本級預算草案。

        (一)一般預算收支安排情況

        2019年全縣財政總收入安排26.355億元,比2018年決算數增長5%?h級收入170575萬元,比上年增長4.2%?h級收入分項安排情況是:稅收收入136775萬元,其中:增值稅56043萬元,企業所得稅8672萬元,個人所得稅2720萬元,其他稅收收入69340萬元;非稅收入33800萬元,其中:專項收入4800萬元,行政性收費和罰沒收入17450萬元,國有資源(資產)有償使用收入10050萬元,政府住房基金收入1500萬元。

        按照分稅制財政體制計算,2019年我縣地方財政收入170575萬元,加上上級返還性收入12329萬元、一般性轉移支付收入82500萬元、專項轉移支付收入37045萬元,剔除上解上級支出4589萬元,一般公共預算總收入為297860萬元。本著以收定支,不打赤字預算的原則,全縣財政支出安排297860萬元,預算支出按支出經濟分類科目分項安排是:工資福利支出58395萬元、對個人和家庭補助支出9167萬元、商品和服務支出4977萬元、還本付息支出6000萬元、其他支出219321萬元(主要為鄉鎮超收分成和上級專項資金及民生工程配套等)。預算支出按政府收支分類科目分項安排是:

        一般公共服務支出20420萬元,公共安全支出7097萬元,教育支出59345萬元,科學支出6009萬元,文化旅游體育與傳媒支出1630萬元,社會保障和就業支出40677萬元,衛生健康支出33040萬元,節能環保支出3100萬元,城鄉社區事務支出29140萬元,農林水事務支出57801萬元,交通運輸支出3230萬元,自然資源海洋氣象等支出2500萬元,其他各項支出33871萬元。

        (二)基金預算收支安排情況

        2019年縣級基金預算收入安排60000萬元。收入構成是:國有土地使用權出讓收入56800萬元,國有土地收益基金收入3000萬元,農業土地開發資金收入200萬元。

        2019年縣級基金預算支出安排60000萬元。主要支出項目是:國有土地使用權出讓支出安排56800萬元(主要用于城市建設、工業園區建設、保障性住房建設及土地成本支出),國有土地收益基金支出安排3000萬元,其他各項基金支出安排200萬元。

        (三)社會保險基金預算收支安排情況

        2019年各項社;甬斈晔杖腩A計116111萬元,其中:企業職工基本養老保險基金收入491001萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入18104萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入9889萬元,職工基本醫療保險基金收入10462萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入26512萬元,工傷保險基金收入787萬元,失業保險基金收入543萬元,生育保險基金收入713萬元。

        社會保險基金支出預計91879萬元。其中:企業職工基本養老保險基金支出37758萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出18804萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出6850萬元,職工基本醫療保險基金支出7490萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出20010萬元,工傷保險基金支出807萬元,失業保險基金支出269萬元,生育保險基金支出590萬元。

        社會保險基金預算收支平衡情況是:社會保險基金收入預計完成116111萬元,上年滾存結余76058萬元,本年社會保險基金可用資金195169萬元。本年社會保險基金支出預計91879萬元。收支相抵,社會保險基金預計滾存結余103290萬元。

        (四)國有資本經營預算收支安排情況

        預算法實施條例中關于四本預算銜接有著明確表述,“考慮到部分基層政府國有資本經營預算收入較少的現狀,設區的市、自治州以下各級政府可以根據實際情況不單獨編制本級國有資本經營預算,相關收支事項納入一般公共預算”,根據我縣絕大多數縣屬國有企業均已改制的現狀,我縣不單獨編制國有資本經營預算。

        各位代表,這里需要指出的是:

        1、今年我縣財政總收入預算安排增幅5%,地方一般預算收入增幅4.2%,這是在充分結合總體經濟形式和我縣經濟發展實際情況確定的,堅持穩中求進的總基調,體現了積極穩妥的原則。

        2、2019年一般公共預算總收入為297860萬元。是為了縮小預決算差異,而將上級專項轉移支付收入和上年結轉收入共計82500萬元列入一般公共預算總收入中,剔除以上因素,實際可用財力為215360萬元,同比增加9390萬,增長4.6%。新增財力主要用于增人增資和一些必不可少的民生和專項支出。

        三、2019年財政工作主要任務

        2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年,做好各項財政工作至關重要。面對新形勢、新任務的要求,我們將按照上級和縣委、縣政府提出的工作要求,進一步明確工作職責、任務及目標,進一步嚴格工作制度和要求、改進工作作風和方式,堅定信心,凝聚智慧,充分發揮財政職能,繼續深化財政改革,依法加強財稅征管,調整和優化支出結構,實現財政收入穩定增長,確保完成全年預算任務。

        1、強化生財理財,著力穩增長、提質量。一是加強收入征管。正確處理“減稅降費”與依法組織收入的關系,全面抓好收入征管。強化財稅協同配合,分級落實責任。健全稅收保障機制,推進依法治稅,用好涉稅信息共享平臺,建立健全稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務稽查“四位一體”聯動機制,切實抓好重點行業、重點稅源、重點稅種的有效監控,提高征管效率;加強欠稅清繳和零散稅收征繳,充分挖掘稅收增長潛力,不斷提高收入質量。進一步加強非稅收入征管,確保非稅收入應征盡征。二是加強可持續財源建設。把抓項目、擴投資、調結構、促轉型放在財源建設的首位,全力提升工業園區的配套設施、承載容量、基礎功能,筑巢引鳳。充分發揮財政資金引導作用,強化項目建設和產業發展的財稅導向。落實國家各項減稅降費政策,切實減輕企業負擔。全面兌現各項企業優惠政策,支持企業發展壯大。三是構建多元化投融資機制。加強財政金融聯動,積極采取貸款貼息、風險補償等方式,緩解企業融資難題,放大財政資金引導、示范和帶動的杠桿效應。四是積極向上爭取資金。積極搶抓經濟新常態下國家將繼續實施積極財政政策的機遇,主動把握國家、省、市宏觀政策導向,力爭對上爭取政策、項目和資金實現新突破。五是盤活財政存量資金。牢固樹立“節支也是增收”的觀念,調整和優化支出結構,完善預算執行約束機制,切實盤活資金,避免資金沉淀閑置。

        2、強化支出管理,著力調結構、惠民生。按照建立公共財政、民生財政的要求,不斷優化財政支出結構,集中財力切實保障經濟社會發展和民生需求。一是堅持民生優先。堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則,嚴格控制支出,充分發揮公共財政職能作用,進一步調整和優化支出結構,大力壓縮“三公”經費等一般性支出,集中財力支持民生改善。二是全力打好三大攻堅戰。在鞏固成果的基礎上,今年要針對突出問題集中力量支持重點領域重點項目的建設。一要加強地方政府隱性債務風險監控和應對,嚴格債務管理,堅決遏制政府隱性債務增量,積極化解政府隱性債務存量,著力探索、剝離政府融資職能,真正實現融資平臺市場化經營。同時依規使用債券資金,嚴格將專項債券與項目對應,確保債券資金使用規范有效。二要進一步整合財政資金,加大精準扶貧資金力度,促進財政扶貧資金精準投放、精準使用。加強財政扶貧動態監控機制建設,對各級各項財政扶貧資金動態監控。鄉、村兩級扶貧項目安排和資金使用情況一律公告公示,堅決杜絕擠占挪用扶貧資金。三要切實開展大氣污染防治,建立并實施我縣長江經濟帶生態保護修復機制政策,加快推進垃圾污水處理基礎設施補短板項目建設,積極推進我縣水環境提質增效,切實加大土壤污染防治和修復力度,推進城市功能和品質提升。三是繼續落實好社會保障政策。落實國家和省相關政策標準,提高低收入群體基本生活保障和政府對各類社會保險補貼投入,足額落實民生配套資金,做到困難群體的應保盡保;積極整合各類財政資金,建立統一、規范、穩步增長的民生保障投入機制。四是落實好財政支農政策。繼續落實支農資金穩定增長機制,大力支持鄉村振興戰略,以農村綜合環境整治和“一事一議”財政獎補為抓手,整合各類支農惠農資金,集中力量加快美麗鄉村、現代農業、農村環境整治建設、鄉村文化、鄉村旅游,不斷促進農村發展、農業增效、農民增收。五是落實好財稅支持經濟發展政策。全面落實招商引資政策,推進經濟總量做大,加快產業結構升級;認真落實支持小微企業發展的財稅政策,著力解決小微企業融資難的問題;積極落實國家結構性減稅優惠政策,切實減輕企業負擔,增強企業發展活力。安排人才發展專項基金及人才資源開發資金,圍繞我縣主導產業和重點領域,吸引和集聚高層次人才來彭澤創新創業。

        3、強化改革引領,著力強管理、上水平。嚴格確保財政行政行為在法律規定的框架內規范運作,不斷完善財政制度,強化財政改革。一是繼續深化預算管理制度改革。進一步細化預算編制,完善全口徑預算體系,提高年初預算到位率;落實經濟分類科目改革方案,精心組織學習,深入研究交流,確保政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目較好運行;繼續抓好預決算公開,細化公開內容,推進預算信息公開常態化;深化預算績效管理,擴大績效管理覆蓋范圍,推進預算績效管理與部門預算編制有機結合,切實加強績效評價結果的應用。強化財政監督和專項檢查,健全內控機制,推動績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、政府采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后的有機結合,構建“六位一體”財政運行新機制,提高資金使用效益。強化對民生資金和項目的監督檢查,保障民生政策落實到位,讓群眾有更多的獲得感。二是建立現代國庫管理制度。啟動國庫集中支付電子化改革,努力實現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業務流程的電子化管理,逐步形成安全高效的電子化支付體系。三是推進政府向社會力量購買服務改革。拓寬政府購買公共服務范圍,將政府購買服務與轉變政府職能、事業單位分類改革相結合,推動公共服務提供主體和提供方式多元化。

        各位代表,新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨,責任十分重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,以十九大精神為指引,不忘初心、牢記使命,真抓實干,努力開創財政改革發展新局面,為我縣經濟高質量發展做出更大的貢獻。

        有關情況說明及名詞解釋

        一、有關情況說明

        1.為什么財政支出大于地方財政收入。2018年全縣財政支出執行數338959萬元,比地方財政收入執行數163774萬元要大,是因為財政支出中除當年地方財政收入安排的支出外,還包括中央稅收返還資金、中央和省、市補助資金支出。

        2.為什么2019年全縣財政支出預算數小于2018年全縣財政支出執行數。2019年全縣財政支出預算安排297860萬元,比2018年全縣財政支出執行數338959萬元要小,主要是因為2018年財政支出執行數中包含所有上級轉移支付支出,而2019年預算數只包含部分上級轉移支付數,所以2019年財政支出預算安排數會比2018年財政支出執行數小。

        二、有關名詞解釋

        財政總收入和地方財政收入:財政總收入是指相對于1994年實行“分稅制”以前的老口徑收入,一般包括地方財政收入、入中央金庫的消費稅、增值稅、企業所得稅和個人所得稅,但不包括海關代征的增值稅、消費稅。財政部不要求各地統計上報匯總,所以全國沒有統一的數據。地方財政收入,也稱作一般預算收入,是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。由于財政部按此口徑統一匯總數據,因而可以直接反映、比較各地財政收入增長情況。

        非稅收入:是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金,是財政收入的重要組成部分。主要包括:行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資金有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入以及政府財政資金產生的利息收入等。

        轉移支付:是上級財政對下級財政的一種財力性補助。它是按規定根據各地一些經濟水平,依照統一的公式測算出當地的標準收入與標準支出,對標準支出大于標準收入的地方,按照一定系數給予補助。

        基金預算:為了全面反映納入預算管理的政府性基金收支活動,財政部專門設置基金預算,?顚S,自求平衡;痤A算收支項目主要包括土地有償使用收入、水利建設基金、育林基金、養路費等。

        部門預算:是指與財政部門直接發生繳撥款關系的一級預算單位的預算,它由本部門所屬各單位的預算組成,全面反映一個部門收支狀況。

        社會保險基金預算:社會保險基金預算是指社會保險經辦機構根據社會保險制度的實施計劃和任務編制的、經規定程序審批的年度基金財務收支計劃。

        國庫集中支付:是指財政部門將預算資金直接支付到商品及勞務供應者或用款單位的支付方式。這改變了過去先將財政資金層層撥付到預算單位,再由預算單位分散支付給收款人的做法,從而有效減少中間環節,減少資金占用,方便單位及時用款,提高資金使用效益。

        公務卡:是預算單位工作人員持有的,主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。它既具有一般銀行卡所具有的授信消費等共同屬性,同時又具有財政財務管理的獨特屬性。

        “財園信貸通”:“財園信貸通”融資新模式是由省財政與工業園區管理委會按11的比例籌集資金存入合作銀行,作為園區企業貸款的風險保證金。銀行按照不低于保證金8倍放大貸款額度,向園區企業提供流動資金貸款,具有門檻低、無抵押擔保、資金足、手續簡、負擔輕、時間短等特點,可以達到企業、銀行、工業園區多方共贏目的。

        政府采購:是相對于個人采購、家庭采購、企業采購而言的各級國家機關、使用財政性資金采購貨物、工程和服務的行為。通過采購代理機構組織供應商公開招標,降低采購成本,獲得質量更好的商品和服務,有助于少花錢多辦事。

        收支兩條線:是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等政府非稅收入的管理方式,即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤,收入上繳國庫或財政專戶,支出不和收入掛鉤,而是由財政部門根據各單位履行職能的需要按標準核定并撥付的資金管理模式。這是一項從源頭上預防和治理腐敗的重要措施。

        PPP模式:PPP模式即PublicPrivatePartnership的字母縮寫,是指政府與私人組織之間,為了合作建設城市基礎設施項目;蚴菫榱颂峁┠撤N公共物品和服務,以特許權協議為基礎,彼此之間形成一種伙伴式的合作關系,并通過簽署合同來明確雙方的權利和義務,以確保合作的順利完成,最終使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結果。PPP模式將部分政府責任以特許經營權方式轉移給社會主體(企業),政府與社會主體建立起“利益共享、風險共擔、全程合作”的共同體關系,政府的財政負擔減輕,社會主體的投資風險減小。

         

         
         

        主辦:中共彭澤縣委、彭澤縣人民政府 承辦:彭澤縣信息辦 電話:0792-5626624
         
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