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        彭澤縣2014年財政決算(草案)的報告
        中共彭澤縣委、彭澤縣人民政府門戶網站 www.www.lonnielester.com 發布時間: 2015/11/6 9:25:49 來源:  作者:

         

        關于彭澤縣2014年財政決算(草案)的報告

        ——20151030在彭澤縣十五屆人大常委會第三十三次會議上

        縣財政局局長  方忠生

        主任、各位副主任、各位委員:

        在縣第十五屆人民代表大會第五次會議上,曾向大會報告了我縣2014年財政預算執行情況,F在,我縣2014年財政決算草案已經編成。受縣人民政府委托,我向本次常委會匯報我縣2014年財政決算情況,請予審議。

        ——全縣財政總收入152326萬元,完成預算數152300萬元的100%,2013年決算數(以下簡稱上年)117171萬元增長30%。其中:中央級收入39755萬元,完成預算數46910萬元的84.7%,比上年增長19.4%;縣級收入112571萬元,完成預算數105390萬元的106.8%,比上年增長34.2%。全縣財政支出219472萬元,剔除上級追加和上年結轉?81827萬元,地方財政支出137645萬元,完成預算數129109萬元的106.6%,比上年決算數同比增長23.9%。

        2014年全縣預算執行結果實現了當年收支平衡,略有結余。按照省對縣、縣對鄉鎮財政管理體制結算,2014年全縣公共財政預算財政收支平衡情況如下:

        縣本級收入完成74834萬元,上級補助收入109383萬元,鄉鎮上解收入35萬元,地方政府債券收入414萬元,上年結余收入3212萬元,收入總計187878萬元;縣本級支出167386萬元,政府債務還本支出414萬元,上解支出2836萬元,補助鄉鎮支出16124萬元,支出合計186760萬元,收支相抵,縣本級年終滾存結余1118萬元。剔除結轉下年度?9361萬元,財政赤字8243萬元。

        鄉鎮級收入完成37737萬元,上級補助收入16124萬元,上年結余收入508萬元,收入總計54369萬元;鄉鎮級支出52086萬元,上解支出35萬元,支出合計52121萬元,收支相抵,鄉鎮級年終滾存結余2248萬元。財政結余2248萬元。

        以上縣本級和鄉鎮級平衡情況匯總,全縣財政收入總計226088萬元,支出總計222722萬元,年終滾存結余3366萬元,剔除結轉下年的?9361萬元,財政赤字5995萬元,其中上年滾存赤字6015萬元,當年凈結余20萬元,消化赤字20萬元,實現了當年財政收支平衡,略有結余。

        ——2014年全縣基金收入為60200萬元,上級補助收入6480萬元,上年結余3716萬元,基金收入總計70396萬元;全縣基金支出為61791萬元,上解支出260萬元,基金支出總計62051萬元,收支相抵,年終結余8345萬元。

        2014年全縣公共財政預算收支決算結果與向縣人大十五屆五次會議報告的預算執行數比較,決算收入總計增加684萬元,決算支出總計增加303萬元,收支相底,年終滾存結余相應增加381萬元,增加結轉下年度?381萬元。剔除增加結轉下年支出381萬元,財政赤字5995萬元不變。2014年全縣基金預算收支決算結果與向縣人大十五屆五次會議報告的預算執行數比較,決算收入總計增加1029萬元,決算支出總計減少64萬元。收支相抵,年終滾存結余相應增加1093萬元,基金結余增加1093萬元。

        2014年縣級公共財政預算收支決算變化主要是縣本級收支數額的變動,發生變化的原因有兩個:一是上級補助收入增加684萬元。主要有增加財政收入增長市級獎勵經費170萬元、增加工業企業技術改造市級專項資金140萬元、增加城市維護建設市級補助資金30萬元、增加社會救助工作先進縣以獎代補市級資金25萬元、增加財政部門自身建設經費12萬元、增加教育費附加省級資金110萬元、增加農村土地承包經營權確權登記頒證工作省級補助經費99萬元、增加礦產資源補償費返還61萬元、增加出口退稅補助22萬元、增加增值稅和消費稅稅收返還收入12萬元、增加個人所得稅及五個共享稅代征代扣手續費3萬元;二是支出增加303萬元,主要是上解支出增加303萬元。上解支出增減變化主要為增加民航發展補貼縣區承擔扣款400萬元、增加駐京返勸工作經費扣款5萬元,減少新建大中型企業增值稅省級分成上解102萬元。

        2014年縣級基金預算收支決算發生變化的原因有兩個:一是基金補助收入增加1029萬元。其中增加新增建設用地土地有償使用收入返還922萬元、增加森林植被恢復費117萬元、增加省級福利彩票公益金資助城鎮社區居家養老服務中心項目資金10萬元,減少2013年度第二批全省大中型水庫移民后期扶持結余資金20萬元;二是基金支出減少64萬元,主要是上解支出減少64萬元。上解支出主要是增加上解散裝水泥和墻革材料以及育林基金專項上交14萬元、增加2013年“民生工程”市級殘疾人康復項目上交市級補助資金2萬元、減少計提農田水利基金上解80萬元。

        2014年,全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,緊緊圍繞縣委、縣政府“主攻一帶、決戰三區”的發展思路,集中財力用于穩增長、調結構、惠民生等重點項目領域和關鍵環節;堅持厲行節約,從嚴控制一般性支出,不斷優化財政支出結構,加大對民生支出的保障力度,采取強有力措施挖掘稅收潛力,財政收入呈現出較好的增長勢頭,圓滿完成了全年各項財政工作任務目標。財政總收入首次突破15億元大關,地方公共財政預算收入突破11億元,財政收入總量在全省排位第44位,比上年前移11位。財政支出始終堅持將保障和改善民生作為工作的出發點和落腳點,大力壓縮一般性支出,嚴格加強支出預算管理。一是全年財政預算預備費的安排是按總收入15.23億元,地方可用財力12.91億元的2%安排共為2582萬元,主要用于縣直各部門單位當年難以預見預算未安排的資金以及上級專項要求縣級財政應配套的資金。二是全年地方財政收入112571萬元,與年初人大會確定的地方財政收入96400萬元相比超收16171萬元,主要用于鄉(場、區)鎮超收分成和縣直各部門單位專項預算安排8350萬元。三是在確保了全縣干部職工工資按時足額發放和保障機構正常運轉的同時,積極爭取上級資金、整合統籌縣本級資金,較好地保證了民生支出和重點項目支出的需求。其中教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業、城鄉社區事務、醫療衛生、農林水事務、交通運輸七項民生支出占公共財政預算總支出的74%。四是截至2014年年底以城投公司、國資等為政府融資平臺,經批準舉借的債務總額為8.02億元,其中當年借款融資3.4億元、以前年度借款融資余額4.62億元。主要用于城市重點工程和重點項目建設以及當年還本付息,其中當年還本付息共計3.41億元。五是加大資金調度組織力度,全力支持和服務重點工程項目和園區建設,全年撥付建設資金46541萬元,有力促進了全縣經濟社會發展,實現當年財政收支平衡,略有結余。

        主任、各位副主任、各位委員,2014年全縣財政運行總體平穩。但我們也清醒地認識到我縣財政預算執行中存在的困難和問題,主要表現在:一是財政收入的增長與財力的增長不夠匹配,稅收收入占財政收入比重有待進一步提高;二是財政持續增收難度加大,經濟綜合實力還不夠強,轉型升級的任務仍很艱巨。三是財政收支矛盾仍然突出,保工資、保運轉等剛性支出需求越來越大,民生保障、社會事業發展以及化解債務風險壓力巨大。對此,我們必須采取更加積極有效的措施,努力調結構促發展,進一步提高財政保障能力。

         

        決算附表.xls

         
         

        主辦:中共彭澤縣委、彭澤縣人民政府 承辦:彭澤縣信息辦 電話:0792-5626624
         
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